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政务公开专栏

滚球365官网2016年部门决算编制说明


来源:凉审 时间:2017年09月13日 点击率:打印】【关闭

     一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

滚球365官网的基本职能是审计管理、审计监督、审计执法。

    (二)2016年重点工作完成情况。

2016年本部门按计划实施完成了宏观政策措施落实情况跟踪审计、财政审计、重点民生资金项目审计、重点专项审计、芦山地震灾区灾后恢复重建跟踪审计、重点建设项目跟踪审计和竣工结(决)算审计、企业审计、经济责任审计以及审计厅、州委、州政府交办的审计事项。

     二、部门概况

    1.机构情况

    本部门属政府行政机构,内设办公室、人教科、监察室、法制科、财政审计科、行政事业与社会保障审计科、外资金融审计科、经济责任审计分局、农业与资源环保审计科、经贸审计科、固定资产投资审计科、信息中心、内审科、社保科14个科室。

    2.人员情况。

    本部门行政编制数66人,事业编制数10人。年末实有人数行政人员60人,较上年减少1人;事业人员9人,较上年增加两人。

    3.本部门无下属单位。

    三、收支决算总体情况

    2016年滚球365官网本年收入合计1625.57万元,其中:财政拨款收入1586.18万元,占97.58%;其他收入39.39万元,占2.42%;

    2016年滚球365官网本年支出合计1611.95万元,其中:基本支出1167.37万元,占72.42%;项目支出444.58万元,占27.58%。

    四、财政拨款收支决算情况

    滚球365官网2016年度财政拨款收支总决算1,706.14万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少20.99万元,下降1.22%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    滚球365官网2016年度一般公共预算财政拨款支出1441.39万元,占本年支出合计的89.42%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少163.79万元,下降10.20%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    滚球365官网2016年一般公共预算财政拨款支出1441.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1161.95万元,占80.61%;社会保障和就业支出146.69万元,占10.18%;医疗卫生支出59.57万元,占4.13%;农林水支出4.00万元,占0.28%;住房保障支出69.19万元,占4.80%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)审计业务(款)行政运行(项):2016年决算数为829.49万元,完成预算100%;一般公共服务(类)审计业务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为252.61万元,完成预算91.38%,决算数小于预算数的主要原因是部分政府投资审计项目还在实施中,审计中介费未支付;一般公共服务(类)审计业务(款)审计业务(项):2016年决算数为10.42万元,完成预算65.13%,决算数小于预算数的主要原因是部分政府投资审计项目还在实施中,审计中介费未支付;一般公共服务(类)审计业务(款)信息化建设(项):2016年决算数为7.00万元,完成预算100%;一般公共服务(类)审计业务(款)事业运行(项):2016年决算数为62.43万元,完成预算100%;

    2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为54.75元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为91.94元,完成预算100%;
  
3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为37.03万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为2.87万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):
2016年决算数为19.67万元,完成预算100%。

    4.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):2016年决算数为4.00万元,完成预算100%。

    5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为69.19万元,完成预算100%;

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    滚球365官网2016年一般公共预算财政拨款基本支出1167.37万元,其中:人员经费1001.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费166.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    滚球365官网2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.49万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为44.58万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.91万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严控“三公”经费支出。

    (上述“预算”口径为调整预算数。)

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.79万元,增长1.73%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.81万元,增长9.34%;公务接待费支出决算减少3.02万元,下降61.23%。公务用车购置及运行维护费支出决算的主要原因是两辆公务用车有大修,公务接待费支出决算减少的主要原因是本年度接待人数较上年减少。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算44.58万元,占95.89%;公务接待费支出决算1.91万元,占4.11%。

    1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费

    2016年公务用车购置及运行维护费44.58万元,其中:公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行维护费支出44.58万元。主要用于审计工作、扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费

    2016年公务接待费1.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,48人,共计支出1.91万元。

   八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    滚球365官网2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

    九、其他重要事项的情况说明

   一)机关运行经费支出情况

2016年度,滚球365官网机关运行经费支出166.05万元,比2015年增加37.77万元,增长29.44%。

    (二)政府采购支出情况

    2016年度,滚球365官网政府采购支出总额14.68万元,其中:政府采购货物支出14.68万元,主要用于购买审计工作所需的计算机、打印机等。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2016年12月31日,滚球365官网公有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备1台。

    (四)预算绩效情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金88.48万元,覆盖率达到100%。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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